在采购模块-采购入库单中找到该单据，表体点击右键-单据联查-向下联查，查询到已经生成的发票，将其删除，在删除采购入库单。若联查不到发票，但采购入库单的累计开票数量不等于0，就是数据问题，需要在数据库里将该记录累计开票数量字段改为0后再删除入库单。
将过程倒过去操作，把发票删了再取消审核。
