开具红字增值税专用发票信息表怎么开

1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。

2、选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。

3、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。

5、点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。

6、如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

7、此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。

理由选择：

1、因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内(180天内) (例如：5月份开具的专票，7月份需要开红字票)

2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内 (例如：6月份开具的专票，7月份需要开红字票)

1.点‘发票管理’，再点‘信息表’，点‘红字增值税专用发票信息表填开’。
2.弹出红字发票信息表信息选择界面，选择购买方申请，已抵扣。
不输入发票代码，发票号码。点“确定”进入填开界面。
3.手工填写纳税人信息、商品信息（照着原蓝字票全部金额填或者应冲金额填，注意数量或金额应该填负数），填完核对无误打印。
4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项。
5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传。
6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号。
7.将信息表编号告诉销售方，由销售方开红字发票。

请参考

如果开出红票的那张对应的发票已经认证，在你开出红字发票信息表那个月的次月初做进项税额转出，填在增值税纳税申报表附列资料（二）进项税额转出中的（红字发票信息表注明的进项税额那栏里，收到销售方的红字发票后粘贴在该进项税额转出的凭证后面。

防伪税控开票系统，有红字发票申请单一栏，填具需要开红票所对应的那张发票的信息。

在金税开票系统填写开红字发票信息表，然后上传，待税局审核通过后，将这个信息表下载下来，里面就有编号了。