你说的有问题，你是固定资产的原值对不上？还是累计折旧对不上？这两项有一个不对，你的净值肯定也不对。因为：原值-累计折旧=净值。我自己猜测多半是累计折旧有不对。不管是多提还是少提了，你都可以在本月进行调整。
先计算出本月末固定资产正确的累计折旧和净值，然后在本月折旧额上进行加减，保证你做完此笔分录后，累计折旧和净值是正确的就可以，也就是要符合原值-累计折旧=净值。
冲转原凭证。重新按正确的计算出凭证。
把错帐找出来，更正一下
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