报表已经做好了,后来发现费用在结转的时候算错了。

2025-03-02 00:52:34
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回答1:

既然是去年的帐,那么就是报表已报出,且帐表是平的,那么应做到帐表相符.错误可以在今年调整,因金额较小,可把错误的分录做一笔红冲,然后再做一笔更正分录就可以了,可自制一张情况说明的附件,附在凭证后就好.