折旧金额，计入相关损益类科目或在建工程等，一般折旧计入“管理费用”管理费用属于损益类科目，损益类科目月末要结转、期末无余额。折旧，一般是称“计提折旧”，与月末“结转损益”是两回事，不知你是否已完成结转损益可以查询一下损益类科目的余额，与折旧金额对比一下，就知道是什么原因：漏结转某些科目、凭证，还是还没有结转
在期间损益结转的时候，把这个科目设置成结转到本年利润
