采购发票和入库单勾稽好了之后先做入库核算，进入生成“凭证界面”选择单据类型，然后点上面的“重新设置”按钮，如果入库单和发票跨期间了要先做“外购入库暂估冲回”之后再点“外购入库”才可以生成凭证，你查看下是不是这个原因。
