跟你正常交税的一样的，如果是直接说要你们补到第一季度的话就会有滞纳金，如果说让第二季度，也就是这次申报的时候直接把金额加进去报的话就没什么的。
1、增值税的税负不是税务局规定的。是根据各行业历史数据测算出来的平均数。
2、生产成本和制造费用每个月都要结转，但余额不一定为零。其余额代表月末在产品的价值。
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正常做分录，就和每月核算那样，不是罚款，所以正常做
和平常一样正常做就行，税务局是按年度来最终判断你是不是预警的，以后注意一点就行
少认证点，多交点就可以了，他们最终以一年的税负做为评估标准的
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