您好！外购入库暂估补差单，是因为以前期间有外购入库暂估业务，本期没有来发票，以后期间发票来了，钩稽核算完之后。发票的金额与实际估价入库金额不一致时系统自动生成的差额部分。反钩稽之后会自动删除，如果是以前期间的，只能红冲。
举个例子：本期第二期有一笔采购入库数量10个，本期发票没到，财务人员故做暂估金额100并生成凭证，下期到发票金额150元，发票与入库单勾稽核算原本需要把发票150元金额反写到入库单上，但由于入库单已经暂估入账，没法反写，系统故会生成一张只有金额的外购入库暂估补差单50元。感谢您对金蝶公司的支持！
1冲回原单补蓝单
2补差单，是系统设置
暂估补差单金额=采购发票金额-暂估金额
金额调整后重设
要重新做，把所有老的删了，新的数据填进去。
他已经说的很详细了
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