1、材料的采购应该根据业务需求部门的采购计划单/采购申请单开展
2、货物验收应由仓管、验收部门、会计人员共同执行
3、交与会计部门付款时，同时还应交上采购申请单，如有合同书的，需附上合同书证明
4、验收不合格的货物需注明原因，通知业务部门、财务部门，然后才办理退货等相关程序
5、验收后的货物需办理入库手续，编制入库单，再根据入库单记账
6、材料的耗用要有主管业务部门的相关领导申请，填制领料申请，再到仓库领用
1、应根据各部门采购要求编制采购计划，
2、验收应由财务和监管部门参与
3、应编制入库单，根据入库单入账
4、应制定验收不合格品的处理程序，
5、货物验收后就入库，待使用时由使用部门开领用单，仓库发货，财务凭领用单进行账务处理
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