部门组织图 有专门文件夹管理,有确认,有目录,有版本更新和识别
部门职责 有专门文件夹
目标管理 (工作职责中要求管理的项目)
部门的管理计划及目标/实现目标的措施是什么? 年度分析与计划/月/周工作计划/要有批准
对本部门工作是否进行定期分析与总结. 年月周工作分析与总结
针对问题是否采取纠下措施,效果如何,是否进行持续改善. 针对分析做出的决策
文件整理 有文件夹总清单/文件与目录相符/有标识/有持续性
TS程序文件与实际作业是否相符 (参程序文件的要求)
培训(年度计划表/培训记录) 培训内容及资料记录,培训出勤记录记录,与计划相符/个人培训履历记录
APQP控制程序
是否有
(目录/确认/发行记录/版本更新)
是否有BOM管理及变更统计表. (目录/确认/发行记录/版本更新)
是否有ECN管理及统计表. (目录/确认/发行记录/版本更新)
新产品是否有<制造可行性评估表>,是否有记录. 按机型,形成文件,有批准
新产品是否有产品和过程特殊特性,是否有<特殊特性清单>. 有文件,与FMEA相符
新产品过程设计与开发用何种验证方法,哪些进行评审,结果如何. DVT记录,LPP记录,分析
特殊特性,FMEA,控制计划的制定与评审是否有多方论证来 参加人员,记录,过程方法
完成,是否进行了识别.
控制计划. (目录,确认,发行)
作业指导书 (目录,确认,发行)
过程流程图 (目录,确认,发行)
设备工装维护/保养
对工装如何管理,是否有《工装验收管理卡》,是否有记录. 卡中有履历记录
工装及设备清单/维修记录 有版本更新,有文件。
因管理不当损坏或遗失或工艺变更确实不再使用时,如何管理. 履历卡中有注明
一般来说,在体系文件中应规定对绩效指标的统计,如果体系文件未实施之前,企业已经规定了绩效指标,并已进行了统计是可接受的。但体系文件生效后,也应按规定进行统计,内、外部审核时,如无最新的绩效指标数据是不合适的。因TS规定体系运行至少一年以上
可以