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应付账款借方有32400的余额，上月发票到了忘了冲销，现在怎么办？怎么做分录把这笔预付款冲销了！
应付账款借方有32400的余额，上月发票到了忘了冲销，现在怎么办？怎么做分录把这笔预付款冲销了！
2025-04-05 12:39:53
推荐回答（3个）
回答1：
补做也可以呀！要么把账反结了，重新做上月账不就可以了嘛！！
回答2：
你补记账就可以了。
借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
回答3：
将上月凭证作相反分录，再做正确的分录
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