单位负责人出差培训的差旅费报销单上应该由谁签字?负责人能不能自己签啊?

除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。

报销流程：

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

扩展资料：

报销原则：

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

参考资料来源：百度百科-差旅费

单位负责人出差培训的差旅费报销单上应该由谁签字?
起码要两个人签字：经办人、负责人
负责人能不能自己签啊?
如果有其他负责人，应该由其他负责人签字。如果仅一个领导级的负责人，可以自己签字。
签字的目的是承担责任，请其他领导代理签字的目的也是为了避嫌。

负责人也有上级，所有的报销单都应该统一交由公司财务或者出纳进行签字，如果临时在外地也可借助一些手机软件比如好签进行签署。

可以自己签字呀，为什么不能自己签。