用友软件操作步骤

用友软件操作步骤如下：

1、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。

2、第二步，选中总账系统中的填写凭证选项，弹出界面，在界面中输入信息即可

3、第三步，出纳签字，选中凭证界面的出纳选项，填写信息即可。

4、第四步，审核凭证，选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息，即可、

5、第五步，转账生成，做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项，输入对应信息。

这里有用友软件的操作教程及软件数据库下载用友软件

总账工作流程

一、总账初始化
1、 设置会计科目
进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加
2、 设置外币及汇率
设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名
3、 设置凭证类别
设置—>凭证类别—>点选类别
4、 设置结算方式
设置—>结算方式—>增加
5、 设置分类定义
设置—>分类定义—>地区分类—>增加
设置—>分类定义—>客户分类—>增加
设置—>分类定义—>供应商分类—>增加
设置—>分类定义—>凭证类别—>增加
6、 设置编码档案
设置—>编码档案—>部门档案—>增加
设置—>编码档案—>职员档案—>增加
设置—>编码档案—>客户档案—>增加
设置—>编码档案—>供应商档案—>增加
7、 设置期初余额
设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算
—>对帐
以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作

1、填制凭证
2、审核凭证
(1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”
(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核

3、记账
(1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”
“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）
（如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）

4、结账
(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账

***当发现凭证有错时:处理方法***

1、反结账
(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,
反至有问题凭证月

2、反记账
(1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"
(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定

3、反审核

(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定

4、修改凭证
(1)用填凭证人注册--文件---重新注册
(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。
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一、查询现金、银行存款日记帐
进入现金管理模块查询
二、查询客户供应商往来
进入应收应付模块查询
三、制作报表
进入UFO模块
编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---
关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是
就能计算出要计算的月份数据。

软件操作快捷键
F1 帮助 在线帮助
F2 参照 光标所在字段的参照
F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗
在参照摘要过程中使用F3来选择摘要
F5 增加 新增一张凭证或单据
F6 保存 保存单据、凭证或账表格式
F7 会计日历
F8 成批修改
F9 计算器
F10 激活菜单
F11 记事本
F12 显示命令窗
Ctrl+F3 定位 用于单据、列表和报表界面
delete 删除
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ALT+PageUP 第一个/张
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ALT+ PageDown 末一个/张
Ctrl+I 增行 在单据操作时新增一行
Ctrl+D 删行 在单据操作时新增一行
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