你的分录错误
应该是：
借：库存商品
贷：生产成本
借：管理费用（或销售费用、生产成本、制造费用、在建工程等科目）----福利费
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：主营业务收入
应交税费---增值税（销）
借：主营业务成本
贷：库存商品
应付职工薪酬，是往来科目，不是成本费用科目。
你可能 搞错了
我猜 你是不是 把生产成本或者销售成本 转到 工资那里了。
应该转的是销售收入（主营业务收入+应交税金—应缴增值税的和）
如果你把 销售成本 转到工资那里
明细的 金额会小于发给职工的金额的。
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