不可以的。只有发票、车票等正规票子可以作为报销依据。
从员工角度考虑，这个要看企业管理制度。如果确实发生出差事项，为了保障员工工作积极性，一般经主管领导批准同意，是会准予报销的。
但是从财务角度考虑，没有正式票据，这笔费用入账后会被做为白条入账，不允许企业所得税前扣除，也就是说，这部分报销只能从税后利润中支付。
实际工作中，一般经主管领导批准后，会找其他同类票据来入账。
不可以，公司做帐，要的就是发票，依据没用的，怎么做你懂的。
可以的，只要金额数量不多，在检查时也是可以通过的
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