用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。

6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。

6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

1、审核采购发票
操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了

有忧吧，采购发票生成付凭证的副主任是有发票就行了。