1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。
2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“
5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“。
6、如下图所示,弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后,点击”保存“,一张凭证就制完了。
1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。
2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“
5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“。
6、如下图所示,弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后,点击”保存“,一张凭证就制完了。
1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
有忧吧,采购发票生成付凭证的副主任是有发票就行了。