在工贸里，供应商和客户是独立的，也就是说不存在一个客碧中户即有应收又应付的情况。如何悔颂山往来单位您是在供应商和樱尘客户里分别建立的，分别发生的应收和应付，这种情况需要分别录入收款单和付款单，走一个中间科目来做冲抵。如果您使用的版本有往来核算单的话，就可以通过这张单据直接核销了。（前提冲抵的是发生额，不是期初数据）
在收款单里，可以录负数
你是同一个客户名吗？他会自动消除啊
