第1栏“（一）认证相符的税控增值税专用发票”：反映纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。
第8栏“运输费用结算单据”：反映按规定本期可以申报抵扣的交通运输费用结算单据的情况，这里的“运输费用结算单据”是指没有纳入营改增的铁路运输结算单据，按照条例规定计算：进项税额=运费金额×7%。
我们这边首先认证(类似增票)，然后填到增值税栏，税额按照认证数为准。
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