sap冲销上月凭证，冲销错了，怎样反冲销

2024-11-06 13:27:24

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回答1：

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

原则：通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

账务处理

冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的两笔分录进行对冲，以便将原来的错误处理完毕而做的工作，找到不对账的原因及对应的科目，对错误的科目进行正负对冲就行了，再做正确的，比如“+1”与“-1”就是对冲，就平了，一切为零，再做个正确的分录就把账平了。

回答2：

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销（不好意思忘了，大致是这个意思），然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。