要看你现在的流程走到哪一步了：1、如果外购入库单已经生成了发票，则走如下流程 红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）----红字采购发票 退款做 应付退款单，2、如果还没有做发票，则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。 退款 同样做应付退款单
