PDA采购收货操作流程详细说明：
1) 输入用户名，密码登陆进入【主菜单】，按【上】【下】键选择【采购收货】，按【OK】键，进入采购收货单界面。
2) 单据表头资料选择：如果从采购订单引出可以按【F3】快捷键，进入采购订单查询界面，选择需要进行采购收货的采购订单。如果是新增【采购收货单】，选择表头资料后，按【F2】键进入明细扫描界面。（按【上】【下】键快捷选择表头资料，按【OK】键焦点自动跳入下一项）
3) 扫描条码，录入收货数量。支持色码和自编码扫描。如果扫描的是色码，则直接输入数量即可。如果是扫描的自编码，那么就需要先选择颜色尺码，按【OK】确认后录入数量。录入数量后按【OK】确认，即完成一种商品的入库扫描。
4) 保存单据：循环扫描商品，选择颜色尺码，录入数量，完成所有商品的采购收货扫描后即可进行单据的【保存】。按【F2】快捷键即可执行单据保存。
5) 单据审核：单据的审核可以在进销存管理软件中执行，也可以在PDA上按【F1】进行单据【审核】。
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